索引号: 009347908/2017-09190 发布机构: 区交委
发文日期:: 2017-10-26 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区港航管理所2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区港航管理所(以下简称大足港航所),依据大足编委〔2012〕174号文件、大足编委〔2012〕187号文件,成立于2012年3月。系大足区交通委员会下属财政全额拨款事业法人单位,开办资金15.00万元,法定代表人:宋晋。大足港航所宗旨和业务范围:加强水路交通管理,维护水上交通秩序,负责对全区水上交通运输行业的行政管理,维护水上交通秩序;监督管理水路运输市场,维护市场秩序;负责全区水上交通安全管理,维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序;负责码头施行管理,负责征收水运交通规费。

(二)机构设置。

大足港航所内设四科一室即财务科、综合科、船舶检验科、办公室,事业编制15名,领导职数2名(其中:副处级领导职数1名,正科级领导职数1名),2016年共启用编制5名。现目前在编人员5名,借调1名,临聘人员1人,共7名工作人员开展工作。主要负责水上安全监督,维护水上安全等工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计88.65万元,支出总计88.65万元。与2015年决算数相比,收支增加25.25万元、增长39.83%,主要原因是2016年纳入一级预算单位,人员经费有了预算,增加了人员经费的基本支出预算。

本部门2016年度支出合计88.65万元,其中:基本支出27.70万元,占31.25%;项目支出60.95万元,占68.75%。

本部门2016年度财政拨款年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款支出88.65万元,较上年决算数增加25.25万元,增长39.83%。因为本部门2016年度纳入财政一级预算预算单位,人员经费有了预算,增加了人员经费的基本支出预算。较年初预算数减少15.13万元,下降14.59%。主要原因是项目资金款项尚未支付,财政追减项目经费。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出83.61万元,占94.31%。医疗卫生与计划生育支出2.56万元,占2.89%,较年初预算数增加0.64万元,主要原因是追加医保垫底资金;住房保障支出2.48万元,占2.80%,与年初预算数增持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出27.70万元。其中:人员经费24.63万元,较上年增加24.63万元,主要原因是2016年纳入一级预算单位,人员经费财政预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费3.06万元,较上年增加3.06万元,主要原因是2016年纳入一级预算单位,人员经费财政预算,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计11.56万元,与年初预算数一致,较上年支出数减少1.86万元,主要原因:严格控制“三公”经费,做到只增不减。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.04万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少1.27万元,主要原因是严格控制公务车运行维护费,做到只增不减。

公务接待费6.51万元,主要用于水上安全整治工作、码头维修维护、客渡船改造等工作发生的接待支出,费用支出于年初预算数一致,较上年支出数减少0.60万元,主要原因是严格控制公务接待费,做到只增不减。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待191批次,1300人,2016年本部门人均接待费50元,车均维护费0.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19万元,。主要是电脑、办公桌等固定资产相关采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款15万元。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话:023-43777201

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附件:2016年度部门决算公开报表

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