索引号: 009347908/2018-00005 发布机构: 区交委
发文日期:: 2018-02-07 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区交通服务中心2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)单位基本情况。根据《重庆市大足区机构编制委员会关于区交委承担行政职能事业单位改革实施方案的批复》(大足编委﹝2017﹞245号)文件要求,区交委所属事业单位进行改革,原重庆市大足区交通工程质量和安全监督站、原重庆市大足区港航管理所、原重庆市大足区交通信息管理中心合并为重庆市大足区交通服务中心,系重庆市大足区交通委员会下属财政全额拨款的正科级事业单位,内设科室:办公室、财务科、技术保障科、信息科、公交IC卡管理科、安全科、运政科、质检科。事业编制数35名,现有事业单位人员30名,退休人员6名。

(二)单位工作职能。我单位主要承担交通信息化建设、管理、应用;承担交通工程监理、质量检查等日常事务性工作;承担道路、水路运输及辅助行业日常事务性工作;承担道路运输和水路运输安全管理事务性及交通综合统计事务性工作;承担交通系统信息化建设和网络维护工作,为道路客货运输车辆、船舶的GPS监管提供依据;承担交通服务热线,交通信息咨询、应急救助和乘车消费预约等服务和公交免费IC卡办理、结算和IC卡运行管理;承担交通信息数据的采集、加工、分析、维护、发布工作,为智慧城市发展提供精准数据服务;承担交通应急突发事件处置技术服务工作;承担本辖区交通实时路况影像资料收集、整理、保管工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入758.69万元,一般公共预算财政拨款支出758.69万元,比2017年增加270.61万元。其中:基本支出390.20万元,比2017年增加228.48万元,主要原因是原重庆市大足区交通工程质量和安全监督站8名编制人员,原重庆市大足区港航管理所5名编制人员合并调入我单位,人员增加,主要用于保障30名在职人员工资福利及社会保险缴费,6名离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出368.49万元,比2017年增加42.13万元,主要原因是增加了城市智能交通与物联网平台项目LED屏年运行维护费。主要用于公交免费IC卡、重庆市大足分平台96096交通服务热线、交通应急指挥调度平台、城市智能交通与物联网平台等重点工作的年运行维护和网络专线租用费。

一、“三公”经费情况说明

 2018年“三公”经费预算8.7万元,比2017年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费8.7万元,比2017年增加5万元,主要原因是原重庆市大足区交通工程质量和安全监督站、原重庆市大足区港航管理所、原重庆市大足区交通信息管理中心合并合并成立新单位承担工作职能职责的需要;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

二、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费42.22万元,主要用于:办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理。

重庆市大足区交通服务中心2018年部门预算公开

 

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