索引号: 009347908/2018-00007 发布机构: 区交委
发文日期:: 2018-02-07 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区公路养护中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1、 我单位2012年纳入财政全额拨款事业单位。为独立核算、独立编制机构,2018年单位编制数为133人。主要职能职责:为道路畅通提供养护服务及公路管理;负责本辖区省、县道路公路的建设、养护、路政战备渡口管理。同时,指导本区域内街、镇乡村公路的建设及养护管理等。

2、 内设7个科室:办公室、财务科、路政科、养护科、工程科、安全科、综合科。下设10个站队:机械养护队、大安养护站、大荣养护站、龙岗养护站、龙铜养护站、拾万养护站、西湖养护站、双桥养护站、邮亭养护站、珠溪养护站。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1686.83 万元,一般公共预算财政拨款支出 1686.83  万元,比2017年减少48.67 万元。其中:基本支出1456.23万元,比2017年减少274.27万元,主要原因是退休人员纳入社保管理等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,遗属人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出230.6万元,比2017年增加225.6万元,主要原因是本年增加临人员项目经费等,主要用于公路养护等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,“重庆市大足区公路养护中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”

三、“三公”经费情况说明

 2018年“三公”经费预算2万元,比2017年减少15.18万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2万元,比2017年减少0.18万元;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算302.04万元,比2017年预算增加170.98万元,增长57%。主要用于:办公费及水电费、邮电费、差旅费、培训费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额15.4万元,其中:政府采购货物预算15.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

重庆市大足区公路养护中心2018年部门预算公开

 

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